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六盤水市扶貧開發局2015年度部門財政決算及“三公”經費決算

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  • 索引號: GZ0000003/2017-51213
  • 信息分類: 部門財政決算及三公經費
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  • 信息名稱: 六盤水市扶貧開發局2015年度部門財政決算及“三公”經費決算

六盤水市扶貧開發局

2015年度部門財政決算及“三公”經費決算


一、六盤水市扶貧開發局概況

(一)主要職能

根據《中共貴州省委辦公廳省人民政府辦公廳關於印發〈六盤水市人民政府職能轉變和機構改革方案〉的通知》(黔委廳字〔2014〕38號)和《中共六盤水市委六盤水人民政府關於市人民政府職能轉變和機構改革的實施意見》,(六盤水發〔2014〕25號)精神,設立六盤水市扶貧開發局,為市人民政府工作部門。

1.貫徹執行扶貧開發工作方針政策和法律法規;組織開展全市扶貧開發調查研究、統籌協調、檢查指導工作;按照市場需求開展產業化扶貧。

2.擬定全市扶貧開發中長期規劃,提出全市扶貧開發工作目標、任務、政策和措施並組織實施,組織調研扶貧開發工作中的重大問題並協調解決。

3.負責扶貧資金和項目的監督管理並承擔相應的安全監管責任;擬定各類扶貧資金與項目的分配方案,負責扶貧資金使用與項目的備案、監督管理、檢查驗收和績效考核。

4.負責對口幫扶工作的統籌協調和聯絡服務,聯絡協調市領導集團幫扶;組織協調社會力量參與扶貧開發;承擔市外、境外非政府組織和個人幫扶我市的聯係、協調服務及交流與合作工作;負責聯絡協調市、縣機關企事業單位的定點幫扶工作。

5.負責特殊困難地區的綜合治理、整鄉整村推進、連片開發工作。

6.統籌、協調信貸扶貧工作;負責扶貧龍頭企業的認定、審核、引進等工作;管理扶貧基金;組織開展貧困地區產業化扶貧和科技扶貧工作;負責扶貧開發項目中相關生態建設工作。

7.組織實施貧困地區幹部培訓和人力資源開發工作。

8.組織開展扶貧開發的統計監測、動態分析、成果宣傳和經驗交流工作;負責貧困鄉鎮發生率指標數據的采集、審核和報送。

9.承辦市人民政府和省扶貧開發辦公室交辦的其他事項。

(二)部門決算單位構成

從預算單位構成看,六盤水市扶貧開發局為市級財政一級預算單位,設辦公室、規劃統計科、產業項目科、扶貧信貸科4個職能科室,另按相關規定設立六盤水市扶貧開發技術服務中心(正科級、市機編發〔2012〕3號)、六盤水市扶貧攻堅開發服務中心(正科級、市機編發〔2012〕40號)、六盤水市社會幫扶服務中心(副縣級、六盤水機編發〔2013〕14號)3個財政全額預算管理事業單位。

二、六盤水市扶貧開發局2015年度部門決算公開報表(見附表)

三、六盤水市扶貧開發局2015年度部門決算情況說

(一)六盤水市扶貧開發局2015年度收入支出決算總體情況說明:
六盤水市扶貧開發局2015年度收支決算總計6,976.68萬元,與2014年相比,增加3,348.43萬元,增長92.29%。主要原因是:2015年以來,按照中央和省精準扶貧精準脫貧要求,市扶貧局統領全市大扶貧戰略行動深入實施,在車輛使用、政策宣傳、教育培訓、督查檢查等方麵頻繁,尤其按照市領導的要求,充實了相應人員隊伍力量,工資和相應工作經費有所增加。
(二)六盤水市扶貧開發局2015年度收入決算情況說明

本年收入合計6,656.98萬元,其中:財政撥款收入592.75萬元,占8.9%;其他收入6,064.23萬元,占91.1%。

(三)六盤水市扶貧開發局2015年度支出決算情況說明

本年支出合計4,375.2萬元,其中:基本支出364.45萬元,占8.33%;項目支出4,010.75萬元,占91.67%。

(四)六盤水市扶貧開發局2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

六盤水市扶貧開發局2015年度財政撥款收支決算總計678.29萬元。與2014年相比,增加139.7萬元,增長25.94%。主要原因是:2015年以來,按照中央和省精準扶貧精準脫貧要求,市扶貧局統領全市大扶貧戰略行動深入實施,在車輛使用、政策宣傳、教育培訓、督查檢查等方麵頻繁,尤其按照市領導的要求,充實了相應人員隊伍力量,工資和相應工作經費有所增加。

(五)六盤水市扶貧開發局2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

六盤水市扶貧開發局2015年度一般公共預算財政撥款支出482.91萬元,占本年支出合計的11.04%。與2014年相比,一般公共預算財政撥款支出增加47.25萬元,增長10.85%。主要原因是:2015年以來,按照中央和省精準扶貧精準脫貧要求,市扶貧局統領全市大扶貧戰略行動深入實施,在車輛使用、政策宣傳、教育培訓、督查檢查等方麵頻繁,尤其按照市領導的要求,充實了相應人員隊伍力量,工資和相應工作經費有所增加。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

六盤水市扶貧開發局2015年度一般公共預算財政撥款支出主要用於以下方麵:基本支出340.95 萬元,占 92.34%;項目支出 28.3萬元,占 7.66%。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

六盤水市扶貧開發局2015年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為369.2 5萬元,支出決算為 592.75萬元,增長(減少)60.52 %。主要原因是:2015年以來,按照中央和省精準扶貧精準脫貧要求,市扶貧局統領全市大扶貧戰略行動深入實施,在車輛使用、政策宣傳、教育培訓、督查檢查等方麵頻繁,尤其按照市領導的要求,充實了相應人員隊伍力量,工資和相應工作經費有所增加。

1)2130501科目(款)。年初預算為 340.95萬元,支出決算為 364.45萬元,追加預算23.43萬元。具體情況如下:

人員支出。年初預算為 319.95萬元,支出決算為 329.38萬元,追加預算9.43萬元,完成年初預算的100%。

日常公用經費。年初預算為 21萬元,支出決算為 35萬元,追加預算14萬元,完成年初預算的100 %。

2)2130502。年初預算為 28.3萬元,支出決算為 28.3萬元,完成年初預算的100 %。

(六)六盤水市扶貧開發局2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

六盤水市扶貧開發局2015年度一般公共預算財政撥款基本支出 364.45萬元,其中:人員經費 329.38萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼;公用經費 21萬元,主要包括:辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

(七)六盤水市扶貧開發局2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2015年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算30.42萬元,比上年減少3.84萬元,降低11.22%,減少原因是執行八項規定。比上年減少0.64萬元,降低100%,減少原因是執行八項規定;公務用車購置及運行維護費支出23.1萬萬元,占75.95%,比上年減少0.59萬元,降低2.48%,減少原因是執行執行八項規定;公務接待費支出7.32萬元,占24.05%,比上年減少2.62萬元,降低26.34%,減少原因是執行八項規定。具體情況如下:

1)公務用車購置及運行維護費23.1萬元,主要用於燃料費及車輛維修等。2015年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

2)公務接待費7.32萬元。具體是:

國內公務接待支出7.32萬元,主要是接待大連黨政代表團及省相關單位及市縣相關人員等。六盤水市扶貧開發局2015年國內公務接待72批次,720人次。

(八)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況。

2015年六盤水市扶貧開發局機關運行經費支出35.06萬元,

2014年增加19.09萬元,增長83.65%。主要原因是:2015年以來,按照中央和省精準扶貧精準脫貧要求,市扶貧局統領全市大扶貧戰略行動深入實施,在車輛使用、政策宣傳、教育培訓、督查檢查等方麵頻繁,尤其按照市領導的要求,充實了相應人員隊伍力量,工資和相應工作經費有所增加。

2、政府采購支出情況。

2015年六盤水市扶貧開發局政府采購支出總額7.3萬元。

3、國有資產占用情況。

截至2019年10月01日,六盤水市扶貧開發局共有車輛3輛,屬於一般公務用車3輛。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結餘:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

(九)結餘分配:反映單位當年結餘的分配情況。

(十)年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附件:貴州省六盤水市扶貧開發局2015決算公開導出表



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